Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3177050 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 86 671 Kč | |
Nákup ochraných kabelových přejezdů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
5897951 | 16.05.2018 | 18.06.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 168 761 Kč | |
Nákup kabelových přejezdů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
1359434 | 21.08.2016 | 01.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 58 510 Kč | |
Nákup 2ks skříní s nosítky pro nemocné k zajištění první pomoci na sportovním areálu, | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
711297 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 78 684 Kč | |
684808, Daniel Hanuš, manipulační vozíky o nosnosti 150 kg - 2 ks, 200 kg - 2 ks, 400 kg - 1 ks a 500 kg - 2 ks (PH, Brno, Tě) T00416V00039080 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
510961 | 20.10.2016 | 03.11.2016 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 75 643 Kč | |
Kotevní retězy | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
6107627 | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 93 057 Kč | |
828000: Plastový box | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě | ||||||
5639039 | 15.05.2018 | 24.05.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 63 914 Kč | |
828000: Ruční nářadí dílenské | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
291393 | 22.09.2016 | 26.09.2016 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 169 980 Kč | |
Přístřešek na kola a stojan na kola | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
3561892 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 176 901 Kč | |
Plastové přepravky, skladové přepravky, 188/3/269/2017-7214 | Obor smlouvy: Vozidla silniční údržby a příslušenství | ||||||
2009238 | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 79 593 Kč | |
dílenské elektrikářské stoly DS 21 | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě | ||||||
1429194 | 07.03.2017 | 09.03.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 67 449 Kč | |
13_VZMR_NÁKUP_POLNÍCH_LOPATEK | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
5576923 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 126 128 Kč | |
Plastové stohovatelné přepravky, 1808/2/164/2018-7214 | Obor smlouvy: Energie | ||||||
3617656 | 20.10.2017 | 01.11.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 104 835 Kč | |
Nákup stojanů a přístřešků na kola k zajištění ukládání jízdních kol u útvaru. | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
3924848 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 187 221 Kč | |
417/2017-RE, Nákup ratanového nábytku; 14502/17 | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
2300530 | 07.06.2017 | 22.06.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 69 484 Kč | |
Dílenské stolové vozíky, plošinové žebříky a posuvná stupátka | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
5479815 | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 89 761 Kč | |
Nákup vysokotlakých čističů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
3057278 | 03.09.2017 | 05.09.2017 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 107 811 Kč | |
Výroba laboratorních stolů | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
5008892 | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Daniel Hanuš | 212 148 Kč | |
Nákup podavačů hygienických potřeb SpMO 248-25/2018-4854 | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Čistící a hygienické služby |