Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Sdílet
Nalezené smlouvy 473 výsledků
Celková cena nalezených smluv 428 mil. Kč
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16813151 | 03.06.2021 | 04.06.2021 |
 Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 123 959 Kč | |
| Kancelářské potřeby - objednávka č. 2 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 16858947 | 04.06.2021 | 09.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
J.M. Trade International spol. s r.o. | 207 334 Kč | |
| 125_Elektrospotřebiče pro skladování a přípravu jídla a tekutin | Obor smlouvy: Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
| 16824315 | 19.04.2021 | 07.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
KRISTYÁN cz s.r.o. | 1 004 300 Kč | |
| Nákup elektrospotřebiců pro AHNM | Obor smlouvy: Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) / Kancelář | ||||||
| 16837507 | 25.05.2021 | 08.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | 252 588 Kč | |
| 551240 Čisiticí a lešticí prostředky | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 17192135 | 14.07.2021 | 15.07.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 888 503 Kč | |
| NS 581000 a jiné OC MO; obj. č. MO 127182/2021-5810/1 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů viz přílohy A, EE, KK, S, RS, Z; sml. č. MO | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 17219611 | 16.07.2021 | 19.07.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
ELSTORE CZ s.r.o. | 161 018 Kč | |
| N006/21/V00014995 - PS 0018 - Nákup elektromateriálu pro potřebu údržby objektů PS 0018 - KS č. 6440-0018-2021-123 | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 17246995 | 20.07.2021 | 21.07.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
SKALA CZ s.r.o. | Neuvedena | |
| NS 114000, NS 130400 - RD (NEN) - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. SpMO 23429/2019-5810 ,, Pořízení věcných darů a drobných upomínkových předmětů´´. Plnění v roce 2021. Celkový limit smlouvy činí 2 | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
| 17144407 | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MATEP s.r.o. | 215 880 Kč | |
| Nákup vodoinstalačního a drobného zámečnického materiálu pro PS Brno; MO 6440-0611-2021-068 | Obor smlouvy: Čisticí výrobky | ||||||
| 16728503 | 27.05.2021 | 27.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 271 091 Kč | |
| AČS 201060301 - Nákup kancelářských potřeb pro region Brno | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 17363499 | 29.07.2021 | 03.08.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Pavel Danihelka | 75 020 Kč | |
| 614200 - Výzva č. 3 k RD na nákup originální tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 17416755 | 04.08.2021 | 09.08.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 1 000 000 Kč | |
| Pořízení originálního spotřebního materiálu pro tisková a kopírovací zařízení k zabezpečení kancelářských prací 31. prchbo. | Obor smlouvy: Kancelář / Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 17423767 | 09.08.2021 | 10.08.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
AKR1 s.r.o. | 90 944 Kč | |
| DP č. 3 k RD Nákup tonerů a tiskových válců pro zabezpečení 71. mpr | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 17458883 | 10.08.2021 | 13.08.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Barvy Hladký s.r.o. | 212 844 Kč | |
| Barvy, ředidla a další chemické výrobky, ochranné a těsnící prostředky (část 1) | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 16250855 | 13.04.2021 | 15.04.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Ntry s.r.o. | 1 014 708 Kč | |
| 107V781002030_Vnitřní vybavení reprezentativních prostor VP | Obor smlouvy: Nábytek / Stavebnictví / Kancelář | ||||||
| 16501579 | 05.05.2021 | 06.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | 88 766 Kč | |
| Nákup kuchyňských, čistících a hygienických potřeb | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Technické služby | ||||||
| 16517979 | 07.05.2021 | 07.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Welmeng, s.r.o. | 51 450 Kč | |
| Vybavení kriminalistické laboratoře (část 6) | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 16517971 | 07.05.2021 | 07.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Welmeng, s.r.o. | 18 000 Kč | |
| Vybavení kriminalistické laboratoře (část 5) | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 16580923 | 12.05.2021 | 13.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
JMK elektro, s.r.o. | 132 785 Kč | |
| Dodatek č.1 spočívající ve víceprací + prosloužení termínu ukončení do 31.5.2021 N006/21/V00004025 - PS 0018 Stabvební úpravy m.č.248, 249, 250, 251 - 3 NP B I., MO/Valy - SOD č.6440-0018-2021-026 | Obor smlouvy: Nábytek / Stavebnictví | ||||||
| 17840019 | 22.09.2021 | 23.09.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 282 063 Kč | |
| Výzva k RD 201060301 MEFISTO - Nákup kancelářských potřeb základě centrální RD - září ,PZ fakturou odúčtovat z Ac. 201060301, PID A499XOQWJS2Y | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
| 17902731 | 22.09.2021 | 30.09.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Prosto interiér s.r.o. | 111 925 Kč | |
| 243/2021-SE, Nábytek CTVS, PL 32067/21 | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 17889859 | 16.09.2021 | 30.09.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
ENPRAG, s.r.o. | 168 626 Kč | |
| 77 - Nábytek - regály a eko skříně | Obor smlouvy: Nábytek / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 17930687 | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 641 300 Kč | |
| 8660 - RD - Nákup spotřebního materiálu do tiskáren | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 17527943 | 16.08.2021 | 23.08.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 286 286 Kč | |
| Nákup originálních tonerů, obrazových válců a zapékacích jednotek. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 15651335 | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 394 460 Kč | |
| NS 229800 - Tonery a obrazové válce | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / IT Hardware | ||||||
| 16927823 | 15.06.2021 | 16.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 61 000 Kč | |
| tonery - DZRO ZHN KE, č. RD 21106000248 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 16631795 | 19.05.2021 | 19.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 502 495 Kč | |
| SpMO 16355/2021-6624 nákup kancelářských potřeb - 3. výzva | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 16659163 | 20.05.2021 | 21.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 2 407 900 Kč | |
| NS 581000; sml. č. MO 127182/2021-5810 - originální tonery, náplně a související části do tiskáren a tiskových zařízení. | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Služby závodních jídelen | ||||||
| 16635955 | 18.05.2021 | 19.05.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
+1 dodavatel | 99 200 000 Kč | |
| Nábytek sedací 2021-2024 | Obor smlouvy: Nábytek / Kancelář | ||||||
| 16968427 | 21.06.2021 | 21.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
RZ TECHNIC CZ s.r.o. | 67 210 Kč | |
| NS 341600, OBJEDNÁVKA Sp.zn. SpMO 45019-27/2021-5810, pořízení elektro zboží - viz. příloha ( myčka, kávovar, konvice atd.), Na základě kupní smlouvy Sp.zn. SpMO 323308/2020/5810. | Obor smlouvy: Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
| 17100971 | 08.06.2021 | 02.07.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 50 000 Kč | |
| 8207 - nákup kancelářských potřeb | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 18423091 | 03.11.2021 | 18.11.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | 345 382 Kč | |
| NS 229800 - Výcvikové pomůcky pro řidičskou přípravu | Obor smlouvy: Knihy, časopisy, literatura | ||||||
| 18499731 | 29.09.2021 | 25.11.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
ACTIVA spol. s r.o. | 79 982 Kč | |
| NS 8660 1. DP 2021 Centrální rámcové dohody číslo 21106000267. - Nákup kancelářského papíru | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 18270831 | 04.11.2021 | 04.11.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 300 007 Kč | |
| 8660 - DP č. 1 RD 266503/2021-8660 - Nákup spotřebního materiálu do tiskáren | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 18054539 | 12.10.2021 | 15.10.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 182 080 Kč | |
| Kancelářské potřeby výzva č. 5 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 15729703 | 05.03.2021 | 08.03.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
ACTIVA spol. s r.o. | 169 734 Kč | |
| SpMO 12950 - výzva č. 1/2021 k centrální RD 195610116 nákup kancelářského papíru dle objednávky č. 515300/25022021 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 18778247 | 07.12.2021 | 17.12.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
Ing. Jindřich Vondra | 111 386 Kč | |
| 124100 - 240 KS - Nákup zahraničních knih - IV. | Obor smlouvy: Knihy, časopisy, literatura | ||||||
| 18160327 | 22.10.2021 | 25.10.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. | 817 960 Kč | |
| Nákup mobilních telefonů | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení | ||||||
| 18123735 | 20.11.2021 | 21.10.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
BossCan ComPrint spol. s r.o. | 333 512 Kč | |
| Nákup tonerů do tiskáren | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 16898215 | 11.06.2021 | 14.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
PREMO s.r.o. | 73 689 Kč | |
| 5030_nákup originálních tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 16900479 | 09.06.2021 | 14.06.2021 |
Česká republika - Ministerstvo obrany
|
MEFISTO s.r.o. | 70 866 Kč | |
| 03 Výzva k CS - kancelářské potřeby 3TR + RL | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
Formální problém
Formální nedostatek či malá nepřenost.
Malý nedostatek
Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.
Vážný nedostatek
Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.
Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy
Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
