| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700266141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis služebních automobilů Brno VPZ 027-25-08.
Příprava na provoz v zimním období.
PZ odúčtovat ve výši 700,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 463 |
| Celková částka v CZK | 463 Kč |
| Účastník |
AUTOCENTRUM ROS, A. S.
|
| IČO účastníka | 64506908 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/05472ae8-b7bc-48f6-b8e9-70c454e8a9c1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
