Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600026530900 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
530900 Nákup tonerů a náplní
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 31617,3 |
Celková částka v CZK | 31 617 Kč |
Účastník |
REAGA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25678124 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0891a05b-9670-4b17-9cf0-43a265e7476d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.