| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300740 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 86 - Malování, oprava podlah a elektroinstalace v učebnách b.č.244 a 245,, výměna oken a dveří v b.č.263, kasárna Dědice
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1214111,72 |
| Celková částka v CZK | 1 214 112 Kč |
| Účastník |
BRINGSTAV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25512111 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/08cc3bbe-2660-4f5c-974f-6d7737499cb4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
