Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179200729 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0503 - objednávka č. 6440-0503-2017-107 - Nákup materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.03.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10527 |
Celková částka v CZK | 10 527 Kč |
Účastník |
SONEPAR ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 47450436 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0bc6d655-4b40-4992-8a3f-ecb9e0aa4195
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.