| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 155200913 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Údržba a servis letounů Airbus A 319-115CJ - překlenovací, NS 840700/135000, sml.č. 145210207
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 02.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1545,65 |
| Celková částka v CZK | 1 546 Kč |
| Účastník |
ČSA TECHNICS
|
| IČO účastníka | 27145573 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0d386390-4f78-4fcd-944b-da1a253a9d34
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
