Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189101580 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
T004/15V/00000060 DS Záruční servis VZT zařízení ALTEKO SAMBA - DAP SoD 115002014
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10708,5 |
Celková částka v CZK | 10 709 Kč |
Účastník |
ONDŘEJ - MEISSNER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 45807159 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0e4cfa6d-787a-4c9b-808e-f408f4603c32
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.