| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189201025 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0112 - objednávka č. 6440-0112-2018-32 - Nákup stavebního materiálu, DÚD č. 01840332
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 02.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 17697 |
| Celková částka v CZK | 17 697 Kč |
| Účastník |
ATOS, SPOL. S R.O. LEDEČ NAD SÁZAVOU
|
| IČO účastníka | 62028081 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/0fa4b220-7061-4e90-9ee2-512295bf5c86
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
