Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 169200603 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0518 - objednávka č. 4/2016/0518 - nákup materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.02.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11659 |
Celková částka v CZK | 11 659 Kč |
Účastník |
AMBRA - GROUP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25379887 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/110d23ad-3e29-4901-a1f6-177333701d07
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.