| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804256581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 551200, obj. č.: 42/26/514/2018-5810, nákup reklamních a upomínkových předmětů - viz příloha objednávky, smlouva č. 165610163.
PZ odúčtujte ve výši 4 969,30 CZK ze sml. ag. č. 165610163 NS 581000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4969,3 |
| Celková částka v CZK | 4 969 Kč |
| Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27176118 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/11cce2f7-09f6-4caa-a8e7-f79d6fe861f9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
