| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700742581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 551200, obj. č.: 42/46/507/2017-5810, nákup kancelářského materiálu viz příloha objednávky, smlouva 155610075.
PZ 1758100020226 odúčtujte ve výši 376 897,00 CZK.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.02.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 376897 |
| Celková částka v CZK | 376 897 Kč |
| Účastník |
ACTIVA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 48111198 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/120e0c7c-c3e6-4b13-bbef-f479d5c9eb24
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
