Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600357226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - Úhrada za nákup barev, ředidel, štětců a brusných papírů k zabezpečení výcviku a přípravy techniky a materiálu na sezónní provoz.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 191083,2 |
Celková částka v CZK | 191 083 Kč |
Účastník |
ING. KAREL HLADKÝ
|
IČO účastníka | 16833651 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/124e13f5-73dc-4298-96b8-da60216cbdf7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.