| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800221721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Pračka a sušička 1808/2/86/2018-7214
DÚD 01800424 SU 028 na 25.371,28 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 25371,28 |
| Celková částka v CZK | 25 371 Kč |
| Účastník |
AMENDOIM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 04600746 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/13d14aaa-3ebb-4c72-a90c-8816793cbf44
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
