| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175700270 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Bojové dávky potraviny Brno (Doba plnění od 24.6.2015 - 31.12.2017) NS 820100/551200, sml.č. 155750097
Běžný výdaj centrálně hrazený. Spotřebující NS 551220, akviziční realizátor AP 57 ONI, rozpočtový realizátor NS 820100.
Změna bankovního účtu postup
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1148101,1 |
| Celková částka v CZK | 1 148 101 Kč |
| Účastník |
MEDIAP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64509648 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/16248c30-8919-44f7-8d7e-d4648c391bd9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
