Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189202726 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0401 - objednávka č. 6440-0401-2018-84 - Nákup elektromateriálu - KVV Liberec
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 11.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2873 |
Celková částka v CZK | 2 873 Kč |
Účastník |
ELFETEX, S. R. O.
|
IČO účastníka | 40524485 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/16cc4f92-d5e0-4661-81bb-19c71dabd55d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.