| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900266721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- břity gumové
DÚD 01960020-SU 112-10.333,00 Kč
Pryžové břity, 194/17/55/2019-7214
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10333 |
| Celková částka v CZK | 10 333 Kč |
| Účastník |
ZBYNĚK LAZAR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26917891 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/179cdc5a-252a-4706-b7e3-d3855a0492f5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
