Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600409551240 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
551240 Nákup elektromateriálu, DÚD 01662072, 01662070, 01662071
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.09.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 70233 |
Celková částka v CZK | 70 233 Kč |
Účastník |
METRODIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25269844 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/18a4a511-cd8f-41f7-ab3d-9d659691cadf
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.