| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804995581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 754200 - Jedná se o úhradu faktury za nákup kancelářské techniky a zařízení dle přílohy; obj. č. MO 198751/191/2018-5810; sml. č. 171050341; NS 581000. Odúčtování PÚZ ve výši 36 106,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 36106 |
| Celková částka v CZK | 36 106 Kč |
| Účastník |
OFFICE-CENTRUM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27143562 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/198e4629-dee0-46d7-9881-8712fb5d24b1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
