| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1702774581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za nákup 2 ks PNEU 195/55 R15 85H MATADOR MP47; sml č. SpMO 5768/2017-5810; obj. č. 49-5-127/2017-5810.
Odúčtování PÚZ ve výši 2 250,60 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.07.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2250 |
| Celková částka v CZK | 2 250 Kč |
| Účastník |
PNEU HNÍDEK, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25497561 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1a1509a7-e0c0-4aa0-9dd1-9ef9687b0a3d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
