| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301175 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 201 - H - čištění ležaté kanalizace, kasárna Černá Pole
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5856,4 |
| Celková částka v CZK | 5 856 Kč |
| Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28313704 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1be37c72-de92-49bb-8be0-274ad9d21c5f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
