| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700826695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup dezinfekčních a čisticích prostředku pro dětskou skupinu, odúčtujte PZ ve výši 10 850,14 Kč, jedná se o nákup MZ (DÚD 1702264)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10850,13 |
| Celková částka v CZK | 10 850 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1e462567-307e-45b5-a20d-7965c3e11b07
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
