| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900417721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- servis Š-fabia-212-85-13
DP Srevis vozidel Škoda, 194/17/91/2019-7214
1972140010074
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.03.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5641 |
| Celková částka v CZK | 5 641 Kč |
| Účastník |
LOUDA AUTO, A. S.
|
| IČO účastníka | 46358714 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1e99e6cc-5ee4-4b1b-89e2-5187875f1343
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
