| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1703713581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 135000 - obj. č. DPSK 229/2017-5810 - překlad dokumentu před podpisem smlouvy - z angličtiny do češtiny - text 35 normostran; termín: 4. 9. 2017; na základě sml. SpMO 5347/2017-5810.
Odúčtovat PZ ve výši 25.000,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21175 |
| Celková částka v CZK | 21 175 Kč |
| Účastník |
MEDIA MARKET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767213 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/1f752255-8914-4584-92d0-7d07dedbd248
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
