| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1704175581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 135000 - obj. č. 49-5-132/2017-5810 - pořízení provozních kapalin a přípravků údržby majetku, smlouva č. 215-1/2015-5810. DÚD 01702582.
Odúčtovat PZ ve výši 17 958,82 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 17958,82 |
| Celková částka v CZK | 17 959 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/200f8ced-ce31-4edd-9e9f-ecd2be28b67c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
