| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159200570 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0503 - zajištění kompexního servisu výtahů a PS Hradec Králové dle SOD č. 41/2013
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 25.02.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2662 |
| Celková částka v CZK | 2 662 Kč |
| Účastník |
OTIS
|
| IČO účastníka | 42324254 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2172556d-47d9-4425-9594-f546e5479c6c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
