Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 153100060 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
15164/2015-FO Nákup tabletů DUD 1500410
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.04.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 91718 |
Celková částka v CZK | 91 718 Kč |
Účastník |
AZPO GROUP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 61326038 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/21e4b2f1-bb20-4bff-a7ad-de32a3ebb4f2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.