Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800496190200 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 190200 - RD - č. 1819020010061 - DÚD - č. 01800799 - Ofsetový papír PHA
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.12.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 122210 |
Celková částka v CZK | 122 210 Kč |
Účastník |
FRANKOSPOL OFFICE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25910027 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/23fd2d91-1b39-4955-9ecb-9b75d7a8b942
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.