Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800510137300 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
137300 oprava VW Transporter, 025-06-12.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 23.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9071,26 |
Celková částka v CZK | 9 071 Kč |
Účastník |
SAN PLUS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62240129 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/243964e2-fc85-4963-a646-733cab171102
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.