Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800239510400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 510400_Kufry na pachové stopy
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 130680 |
Celková částka v CZK | 130 680 Kč |
Účastník |
LT SEZAM, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27258122 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/26a1cec0-eb85-46ec-89da-7dda0fd9a085
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.