| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1703863581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 obj.č. 49-5-130/2017-5810 nákup provozních kapalin a přípravků pro údržbu materiálu, sml.č. 215-1/2015-5810. Odúčtování PÚZ ve výši 84 625,59 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 84625,59 |
| Celková částka v CZK | 84 626 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/279aa36f-0a11-49cc-ae9b-1cb034d24013
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
