| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700502485400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 485400 - Nákup čistících a odmašťujících prostředků, SpMO 817/108/2017-4854. DÚD_ 01711064.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 99099 |
| Celková částka v CZK | 99 099 Kč |
| Účastník |
JIŘÍ ČERVENKA
|
| IČO účastníka | 48315745 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2951265b-85da-4dcf-af9d-fda00bb13df7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
