Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700762721400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Fa 7214- DP Spojovací a brusný materiál, 188/3/349/2017-7214
DÚD 01760414 SU 112 na 117.524,15 Kč
DÚD 01760415 SU 112 na 15.572,70 Kč
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 18.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 133096,85 |
Celková částka v CZK | 133 097 Kč |
Účastník |
WÜRTH, S. R. O.
|
IČO účastníka | 48036021 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2aae19e7-d6e1-47f9-8a2a-7105c71a5bda
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.