Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1801258242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 - Nákup elektromateriálu - DÚD č. 01803856.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 6937 |
Celková částka v CZK | 6 937 Kč |
Účastník |
ELFETEX, S. R. O.
|
IČO účastníka | 40524485 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2cf92026-48bd-4d2b-b704-266adb872a68
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.