| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 173100384 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
17419/2017-RE, SDR transeivery ETTUS; 11105/17, 13788/17, pro projekty PROKVES ( DZRO FVT ELEKTRO ) a SV16 FVT, Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 94222,7 |
| Celková částka v CZK | 94 223 Kč |
| Účastník |
NATIONAL INSTRUMENTS (CZECH REPUBLIC), S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25780697 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2e3c7c36-6954-40f4-8fdb-a47ae840e377
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
