Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1802295840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 Nákup ochranného příslušenství na iPad 294917, DUD 01802990
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 463494 |
Celková částka v CZK | 463 494 Kč |
Účastník |
SUNNYSOFT, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25753215 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2f526dcc-d45b-4276-988c-d45908b4c23a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.