| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600131721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- ND vozidel Škoda, VW
DÚD 01660104 SU 112 na 26238,85Kč
DÚD 01660105 SU 112 na 550,55Kč
DÚD 01660106 SU 112 na 435,60Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.03.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 27225 |
| Celková částka v CZK | 27 225 Kč |
| Účastník |
MAKRO-ND, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47453702 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/2fb017e4-a739-4e3f-91c2-77d17a686e87
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
