| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700137551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01750557, nákup mycích a oplachových prostředků do myček pro ZO LPT Irák dle POLP č. 3/17 - obj. č. 20999-16/2017-551250
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.06.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 23138,51 |
| Celková částka v CZK | 23 139 Kč |
| Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26381001 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/306a90cb-40f9-474a-8531-896996362a61
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
