| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 185100444 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
135000/515300, PZ 601740100865/12/17, sml.č. 165110227 - pož. list č. 24/2017 - Dílna DTP-95/72
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 47546,95 |
| Celková částka v CZK | 47 547 Kč |
| Účastník |
STV GROUP, A. S.
|
| IČO účastníka | 26181134 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/30a72ef2-05ce-440b-afb4-ddb4a55f25f4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
