| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800501197000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Lyžařské potřeby. Zboží dodáno řádně a včas. Zaúčtováno jako zásoba dle přiloženého DÚD. Daňový doklad dodavatele číselně i obsahově přezkoušen dne 30.8.2018.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 190100 |
| Celková částka v CZK | 190 100 Kč |
| Účastník |
PAVEL DENK
|
| IČO účastníka | 46858580 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/311c7e46-18f4-4f6b-8133-463c402f4400
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
