| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801700840700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8407 materiál na sklad Nákup přepravního vaku a nepromokavého obalu na slavnostní prapor 250794, DUD 01802378
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 08.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2620,86 |
| Celková částka v CZK | 2 621 Kč |
| Účastník |
ALERION, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26927365 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/31ac49d2-00b0-4ff5-87eb-6dc0e59e0f72
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
