Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700089684803 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
684803 Hygienické a čistící prostředky DÚD: 01700220, 01700221
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 22.06.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 37488 |
Celková částka v CZK | 37 488 Kč |
Účastník |
KARFO VELKOOBCHOD, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26872382 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/32e820bd-7d86-455e-b661-18f7f021883c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.