| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800347859500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 859500 Objednávka výroby vizitek pro příslušníka HS - 3/2018. PUZ odúčtujte v plné výši.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 25.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 738,1 |
| Celková částka v CZK | 738 Kč |
| Účastník |
JIŘÍ LIŠKA
|
| IČO účastníka | 10261303 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/3347a908-01e9-4e24-895f-164a486b2911
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
