Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189101695 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
T004/17V/00019942 Nákup chemikálií do bazénu na rok 2018 sml č. 6440-0001-2017-073
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 14.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 27837,26 |
Celková částka v CZK | 27 837 Kč |
Účastník |
INCHEMA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 64939014 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/33a19676-3706-41f2-bbe9-da9c163354a5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.