| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179300678 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 99 - čištění ležaté kanalizace, prohlídka kamerou ve vojenském objektu Štefánikova 53
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.03.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6164 |
| Celková částka v CZK | 6 164 Kč |
| Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28313704 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/33a7c08a-e3ce-4e03-a1f3-29097b09d8bb
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
