| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301566 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 269 - H - čištění kanalizace a vnitřní stoupačky, Kounicova 65
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5070 |
| Celková částka v CZK | 5 070 Kč |
| Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28313704 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/36089cf2-58e9-4025-b7af-cf547ad364fc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
