| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179202521 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0517 - svoz a likvidace odpadů - kasárna Dobruška; 6440-0517-2017-201
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 6050 |
| Celková částka v CZK | 6 050 Kč |
| Účastník |
MARIUS PEDERSEN, A. S.
|
| IČO účastníka | 42194920 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/36855611-9dc3-41d2-bb92-fa76a4365267
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
