Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800707242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 - Nákup chráničů kolen - DÚD č. 01802160
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 18368 |
Celková částka v CZK | 18 368 Kč |
Účastník |
TF CORP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 02977184 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/38291e19-be81-4f49-bb3e-b1fff17427b6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.