| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169202782 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0401 - Objednávka č.6440-0401-2016-81 Nákup zásuvek, rozvodnic, zářivek,tlumivek, jističů - pro údržbu el. instalace kasárna Chotyně
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.08.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10930,53 |
| Celková částka v CZK | 10 931 Kč |
| Účastník |
SONEPAR ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47450436 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/383109ee-8199-4c78-a203-b75b47638ae0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
