Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600387243600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
243600 - Nákup ND na vozidlo T 815 - DÚD 01600693, 01600694 a 01600695
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.12.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2390 |
Celková částka v CZK | 2 390 Kč |
Účastník |
SVĚTLUŠKA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26257645 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/38d14246-afb5-4c69-9d00-fcc22a4ae705
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.